上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
序號順序 |
構造設置成 |
備注欄 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
紅十字事務性中 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
薪資 |
收入支出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、通常公開概算財政支出撥付收益 |
532.19 |
一、似的公益性服務性收入支出 |
|
二、政府辦公室性基金投資決算財政廳撥付收益 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、國有化充分銷售經營決算財政資金補貼款薪水 |
|
三、國防科技其他支出 |
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四、領導補助費營收 |
|
四、公益性安全防護付出 |
|
五、事業上的利潤 |
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五、培養花費 |
|
六、操作納入 |
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六、科學研究方法其他支出 |
|
七、附設部門上交收益 |
|
七、民族文化度假旅游體肓與山東新農商軟件科技有限公司性支出 |
|
八、別的盈利 |
6.70 |
八、社交有效保障了和畢業生就業教育支出 |
484.84 |
|
|
九、食品衛生衛生收支 |
6.85 |
|
|
十、低碳環保標準撥出 |
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|
五一、城市社區衛生收入支出 |
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第十二、農林業水教育支出 |
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第十五、鐵路交通物流配送教育支出 |
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十四、網絡資源勘測制造業新信息等費用 |
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十四、餐飲業貼心服務企業等費用支出 |
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第十六、金融業花費 |
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二十七、經濟援助某個省市結余 |
|
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18、很自然資源海洋生物氣象臺等性支出 |
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19、公房有效保障收入支出 |
42.40 |
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第二十、糧油加工物資供應儲備庫經費支出 |
|
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二11、公有金融資本營業概預算開支 |
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二第十二、災難防治法及作為應急的工作收入支出 |
|
|
|
二第十三、另外的開支 |
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|
|
三十四、抗疫非常國債組織的總支出 |
|
上年效益預估合計 |
538.89 |
當年度收入支出總計 |
534.09 |
選擇非財政廳付款余額 |
|
盈余左右 |
|
本年結轉和節余 |
53.42 |
月底結轉和節余 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
累計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
工作 |
本年度年收入累計數 |
財政支出審批效益 |
上一級政府補貼純收入 |
事業上的收入水平 |
經營管理收入來源 |
附帶的單位繳納效益 |
另一個人收入 |
|
功能性定義 |
管理費用名稱大全 |
|||||||
預估合計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會存在保證和人才需求費用 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政部門參公工作單位離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業發展行業離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
行政機關事業上的單位名稱主要頤養安全納費結余 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關企業發展公司的企業發展公司的職業技能年金付款結余 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字人事 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政處進行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
似的行政機關管理工作公共事務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
衛生情況穩定收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
財政企業廠家社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政管理部門醫療設備 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住宅房的保障教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
商品房行政體制改革花費 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
往房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
買房貸款補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
工作 |
年初費用合計數 |
最基本撥出 |
新項目結余 |
上交國家上級領導總支出 |
營業收入支出 |
對其他院校補助金教育支出 |
|
功能性的分類 |
課程和科目標題 |
||||||
加總 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
時代保障措施和擇業支出費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政事務教育事業企業單位離退體 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
自己事業組織離退居二線 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
工商登記事業性組織關鍵頤養天年保險服務繳納性支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
部門事業上的行業職業角色年金繳付開支 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業發展 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部門正常運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常情況下行政事物安全管理事物 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
衛生管理健康生活花費 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政性事業發展工作單位醫療機構 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政訴訟工作單位社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
個人住房服務付出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
房產創新支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房個人住房公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
薪資收入 |
開支 |
|||||
活動 |
結算的時候數 |
業務 |
自動求和 |
似的公用設施費用財政廳補貼款 |
相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政廳付款 |
國有企業資本自主經營費用預算財政廳捐款 |
一、常見公益性財務預算財務補貼款 |
532.19 |
一、似的公益性提供服務花費 |
|
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|
|
二、地方政府性母基金預算表財務撥付 |
|
二、國際關系總支出 |
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三、國有控股充分運作預算表國庫審批 |
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三、國防軍事收入支出 |
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四、共公安會付出 |
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五、基礎教育經費支出 |
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六、有效系統費用支出 |
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七、傳統藝術度假游體育健康與傳媒業經費支出 |
|
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|
|
|
八、社會的保證和求業總支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、清潔綠色經費支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節約能源安全收入支出 |
|
|
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|
國慶、城鄉一體化居委收支 |
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第十二、農業水支出費用 |
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第十五、客運搬運其他支出 |
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十四、資原探礦工藝企業信息等收支 |
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|
15場、商業性產品業等費用 |
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16、金融經濟收支 |
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|
十八、幫扶各種東南部性支出 |
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|
二十、自燃產品海洋資源氣象站等總支出 |
|
|
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|
十八、居住房后勤保障支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
二十五、糧油食品物資采購產出收入支出 |
|
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二11、國有土地資源生產財政預算費用 |
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二第十二、傷害生物防治及救急方法付出 |
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二十五、另一個撥出 |
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|
二是四、抗疫專門國債準備的性支出 |
|
|
|
|
當年度薪資收入總計 |
532.19 |
當年度費用自動求和 |
532.34 |
532.34 |
|
|
今年初財政預算審批結轉和節余 |
3.14 |
年尾國庫撥付結轉和盈余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、大部分公共信息費用預算財政部門撥付 |
|
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|
二、區政府性投資基金預算表財政資金補貼款 |
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|
|
|
三、國家股資產管理經營的預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
|
總結 |
535.33 |
總結 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
大型項目 |
自動求和 |
主要費用支出 |
的項目教育支出 |
|
功能鍵定義 題目代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||
208 |
社交保駕護航和就業機會費用支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
政府部門事業有成部門離退休工資 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
教育事業政府部門離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
企教育事業企行政單位教育事業企行政單位基本上社會養老金金保險金手機繳費教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
市直機關參公基層單位職業分析年金付費開支 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字衛生事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政處運轉 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
普遍政府部門操作事務性 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
鍵康鍵康教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
財政事業企事業編制醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政管理公司社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
往房安全保障支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
住宅改善開支 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
往房個人公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
買新房補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
合計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
市場經濟劃分類別科目表編碼查詢 |
科目必簡稱 |
預算數 |
經濟性歸類 課目數字 |
課目明稱 |
竣工決算數 |
301 |
月工資社會福利收入支出 |
363.18 |
302 |
商品銷售和服務管理收入支出 |
10.72 |
30101 |
基礎公司 |
30.79 |
30201 |
辦公費 |
3.29 |
30102 |
津貼費補貼標準 |
96.50 |
30202 |
印廠費 |
|
30103 |
年獎 |
42.85 |
30203 |
咨詢了解。費 |
|
30106 |
餐費補貼費費 |
10.28 |
30204 |
手扣費費 |
0.16 |
30107 |
考核員工工資 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
國家機關自己事業方根本給養老金公司手機繳費 |
25.19 |
30206 |
電費繳費 |
|
30109 |
職業角色年金付費 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
干部職工常規社區醫療穩妥繳納費用 |
12.59 |
30208 |
保暖費 |
|
30111 |
因公員治療補貼網上繳費 |
|
30209 |
物業公司標準化承包費 |
0.25 |
30112 |
其他的的社會保證繳納費用 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
房間個人公積金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)保險費用 |
|
30114 |
醫用費 |
|
30213 |
修補(護)費 |
0.73 |
30199 |
同一基本工資待遇性總支出 |
23.52 |
30214 |
租貸費 |
|
303 |
對個和家人的補貼政策 |
|
30215 |
聯席會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課費 |
0.17 |
30302 |
提前退休費 |
|
30217 |
因公接待客人費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用相關成本費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
生話經濟補貼 |
|
30225 |
專用工具能源費 |
|
30307 |
醫學費補助款 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
30308 |
獎學金金 |
|
30227 |
委托人業務員費 |
|
30309 |
的獎勵金 |
|
30228 |
公會資金投入 |
3.53 |
30310 |
人個農產品加工生孩子貼補 |
|
30229 |
福利福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳社交安全費 |
|
30231 |
公務活動車輛使用開機運行定期檢查費 |
|
30399 |
其它的對一個人和家長的補貼申請書 |
|
30239 |
別出行費用的 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及扣除成本 |
|
|
|
|
30299 |
別物品和安全服務支出費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產性付出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
會議室的設備添置 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用箱設施新購 |
|
|
|
|
31007 |
資訊網絡數據及軟件添置系統更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務活動車輛采購 |
|
|
|
|
31019 |
相關道路軟件工具購買 |
|
|
|
|
31021 |
文物古跡和商品陳列品新購 |
|
|
|
|
31022 |
隱形的基金租賃費 |
|
|
|
|
31099 |
相關股權投資性付出 |
|
考生資金投入累計 |
363.18 |
共用預備費累計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣 公開預算表財政局審批“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車購置費及程序運行維保費 |
因公歡迎費 |
||||||||
小計 |
公務活動車輛租賃 租賃費費 |
公務接待買車 啟用維護費 |
|||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
樓盤 |
本年結轉和節余 |
本年度盈利 |
上年撥出 |
月底結轉和 余額 |
|||
工作幾大類考試科目編號 |
幾個會計科目簡稱 |
||||||
預估合計 |
|
|
小計 |
一般性支出 |
好項目經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
投資項目 |
年終結轉和盈余 |
本年度收入來源 |
本年度經費支出 |
月底結轉和余額 |
|
實用功能各類課程打碼 |
課程各稱 |
||||
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合計數 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
資本資產負債現象表 |
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企業單位:萬塊 |
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比例 |
價值量 |
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月初數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、基金總金額 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流動量資金 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)穩定資產投資 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
里面:1.房子(平小米) |
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2.代用生產設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
在其中:(1)車倆(輛) |
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一樣 公務活動專用車 |
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交通執法巡邏私家車 |
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特殊工種行業新技術出行 |
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相關小二租車 |
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(2)市場價30萬元之上實用產品(包括汽車) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
但其中:成本百萬元綜上所述專用箱設施設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:積累固定資產折舊及減值提前準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長期性的股份進行投資 |
—— |
—— |
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(四)太久企業債投資人 |
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—— |
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(五)在建項目工程建設 |
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—— |
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(六)隱形房產 |
—— |
—— |
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減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另一個資本 |
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—— |
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二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。