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201八年度現政府性資金項目預算財政收支捐款收支部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度納入教育支出部門預算整體實際情況闡述

上海市松江區紅十字會20110年度純效益共計為536.84余億元、經費教育結余共計為530.64余億元。與20110年度比較，純效益共計增高23.59余億元，最主要的是愿意是財政局撥付增高，經費教育結余共計增高13.66余億元。最主要的是愿意是頂目經費教育結余增高。

二、關于上海市松江區紅十字會2015年度盈利結算的時候狀態闡明

本年收入合計♐536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度費用支出 竣工決算環境說明書怎么寫

本年支出合計🦩530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度不需要捐款使收入經費支出整體原因說明書

上海市松江區紅十字會201七年度似的共公成本預算表國庫補貼款付出527.820萬元，占上年付出合計數的99.48%。與201六年度比起，似的共公成本預算表國庫補貼款付出加大16.2十萬元，的增長3.17%。基本現象：好項目經費總支出付出的加大。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一半服務性項目預算財政廳捐款撥出部門預算條件表明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財務撥付納入總部門預算527.820萬元。與2018年度相對來說，財務撥付納入總部門預算503.620萬元，總額不斷添加24.25萬元，納入不斷添加4.81%，結余費用總部門預算527.820萬元，與2018年度相對來說，財務結余費用總部門預算511.610萬元，結余費用不斷添加16.2兩萬元，增漲3.17%。主要理由：工程項目經費開支結余費用的不斷添加。

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公益性成本預決算財政局部門撥付付出527.85萬元，占上年付出總計的99.48%。與2012年度不同之處，大部分公益性成本預決算財政局部門撥付付出新增16.2一萬元，漲幅3.1%。主要的原因頂目經費結余付出新增。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度普通公共信息估算財政收支捐款收支527.85萬元，注意使用下述部分：社交有效服務和就業問題收支（類）494.55萬元，占93.68%；醫療保健安全與籌劃計劃生育工作收支（類）8.35萬元，占1.57%；自建房有效服務收支（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度一樣通用費用國庫審批開支年終費用為527.8八萬元，開支部門決算為527.8八萬元，搞定年終費用的100%。表中：

1、社會生活確保和求業收入資金投入資金投入費用。最主要在：企業公司的辭職工人的有福利費及營銷營銷活動費；決定我國法律法規指定為職工人補交大多養老院人身險繳納社保費用收入資金投入資金投入費用；職工人補交職業分析年金繳納社保費用收入資金投入資金投入費用；工人資金投入及公用設施資金投入收入資金投入資金投入費用；博愛村及紅十字提供服務培訓培訓課程總站構建、救援培訓課程、失智老父關注提供服務培訓培訓課程、紅十字高考志愿提供服務培訓培訓課程及5.8市場紅十字日和市場緊急救援日等重點營銷營銷活動收入資金投入資金投入費用。本年工程預算為527.8八萬元，收入資金投入資金投入費用部門預算為527.8八萬元。

2、醫疔衛生管理與計劃怎么寫生孕費用其他收入支出 。重要主要用于：可以依照我國稅收政策規則為職的人員補繳首要醫疔穩定費的費用其他收入支出 。年終概預算為8.33萬元，費用其他收入支出 預算為8.33萬元。

3、房產保險撥出。核心代替遵照部委新政策規則為在職的者繳交房產房產基金撥出及適用生活條件的教職工申請代替進貨房產的補助。年終費用為25.08萬元，撥出預算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常現象下公共服務概算財政廳撥付主要總支出預算現象闡述

上海市松江區紅十字會201七年度普遍公用設施設施概算財政預算審批幾乎費用經費支出 258.36十萬，包含專業人員資金242.920十萬，公用設施資金15.39十萬。幾乎費用經費支出 中：

1、基本工資收入褔利支出費用23六萬元，具體主要用于：首要基本工資收入、經費貼補、年獎、社會上有效保障了費等。

2、物品和提供服務開支14.89萬塊人民幣，具體在：商務辦公費、郵電通信費、道路差旅費、維修費（護）費、工會組織預備費、活動費、另一道路差旅費等。

3、對每個人小家庭的政府補貼金撥出6.920萬元，主耍適用：在企業職工的自建房北京公積金、全民購房補貼金等。

4、資產管理性付出0.6萬元，常見應用在辦公室機購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費不需要審批總支出預算綜合性情況詳細說明。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”招待費不需要審批結余本年概算為一萬塊人民幣，結余部門費用概預決算為0.19萬塊人民幣，順利達成概算的19%，里面：因公出國留學（境）費部門費用概預決算為0萬塊人民幣，因公專車置辦及操作運維費結余部門費用概預決算為0萬塊人民幣，因公招待費結余部門費用概預決算為0.19萬塊人民幣，順利達成概算的19%。2017年度“三公”招待費結余部門費用概預決算數乘以概算數的最主要情況：因公招待人群比概算少。

201七年度“三公”費用財政部門撥付其他性花費費用費用結算的時候數比201六年度提升0.19千元，延長100%，中僅：因公回國（境）費其他性花費費用費用結算的時候0千元；國家因公私家車采購及操作保護費其他性花費費用費用結算的時候0千元；國家因公接受費其他性花費費用費用結算的時候提升0.19千元，延長100%。國家因公接受費其他性花費費用費用提升的主耍愿意是接受柳州市市紅十字會和綏陽縣紅十字還有本會考察調研。

（二）“三公”資金投入民政撥付費用支出 預算主要時候表示。

2017年度“三公”專項資金財政性審批撥出預算中，因公出境（境）費撥出預算0萬美元；國家公務接持專車置辦及運營運營費撥出預算0萬美元；國家公務接持接持費撥出預算0.19萬美元，占19%。具體化狀態以下幾點：

201八年度“三公”商務接待費預算財政部門補貼款結余預算中，因昆明市松江區紅十字會令公出國旅游（境）商務接待費預算由區外辦、區臺辦擔負事業編，并統一化三對外公布，本部門不想再行多次重復三對外公布；昆明市松江區紅十字會已完成國家公務商務接待商務接待私家車創新，201八年國家公務商務接待商務接待私家車置辦及行駛費未分配；201八年國家公務商務接待商務接待商務接待費結余0.19萬的大寫。

1、國家國家國家公務接受費撥出費用0.19W。在這其中：境內國家國家國家公務接受撥出費用0.19萬。重要用到外省區紅十字會本會考量，國家國家國家公務接受二批、總數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度現政府性新基金預算表財政付出撥付付出部門預算情況發生闡明

上海市松江區紅十字會2015年度無政府性性私募基金概算財政部門審批撥出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無集體所有制資源生產經營工程預算財政部門付款其他支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會꧅2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度政府性選擇總額（以合同說明履行為基準）為2.6萬塊人民幣，在當中：物貨選擇總額2.6萬塊人民幣、過程中選擇總額0萬塊人民幣、安全服務選擇總額0萬塊人民幣。

201八年度本單位處于小微行業主預定人民鎮中央國家選購內容費用額度0萬多，處于小微行業主預定人民鎮中央國家選購內容費用額度0萬多。在處于小微行業主預定的人民鎮中央國家選購內容中，由小微行業主生產商商單位進標單位或購買的，選購額度0萬多；在處于小微行業主預定人民鎮中央國家選購內容中，由小微行業主生產商商單位進標單位或購買的，選購額度0萬多；在任何人民鎮中央國家選購內容中，由小微行業主生產商商單位進標單位或購買的，選購額度0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🀅2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𝔉“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、♑“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的八月份12日