上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
利潤 |
收入支出 |
||
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投資項目 |
部門預算數 |
內容 |
預算數 |
|
一、常見服務性概算財政資金付款收入水平 |
375.84 |
一、一般的公共性服務質量經費支出 |
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二、人民政府性資金財政支出預算財政支出付款創收 |
|
二、國際關系總支出 |
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三、國有土地資本管理經營管理費用財政廳撥付使收入 |
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三、國防教育總支出 |
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四、上級部門政府補貼收益 |
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四、共同的安全教育支出 |
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五、企事業薪資收入 |
|
五、幼小銜接性支出 |
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六、銷售個人收入 |
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六、科學實驗能力經費支出 |
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七、附帶院校繳納收益 |
|
七、文化產業旅游活動體育乒乓球與傳煤收支 |
|
|
八、別收入水平 |
|
八、中國社會擔保和大學生就業經費支出 |
26.42 |
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|
九、衛生監督身心健康經費支出 |
279.06 |
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十、發展節能降耗節能降耗節能經費支出 |
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五一、城市街道辦教育支出 |
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十三、農林業水收支 |
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十四、客運物流運輸付出 |
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十四、市場勘察工藝內容等開支 |
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15場、商業業務業務業等其他支出 |
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第十五、經融教育支出 |
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十二、協助其余東南部結余 |
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十七、大自然的資源海洋生物氣象預報等支出費用 |
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19、房產安全保障撥出 |
69.07 |
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二十二、糧油加工物品存量經費支出 |
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二五一、國有土地資本經營的成本預算費用支出 |
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二第十二、自然災害消滅及應急方案管理工作收入支出 |
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二十五、相關其他支出 |
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三十四、抗疫有點國債準備的結余 |
|
|
當年度個人收入自動求和 |
375.84 |
上年支出費用總計 |
374.56 |
|
動用非財政性補貼款節余 |
|
余額合理安排 |
|
|
年終結轉和余額 |
|
年終結轉和余額 |
1.28 |
|
總結 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
產品 |
年初效益總計 |
財政廳撥付盈利 |
上級領導經濟補貼創收 |
人事收益 |
運作凈收入 |
附設部門上交個人收入 |
別的凈收入 |
|
|
功用分級 |
會計科目名字 |
|||||||
|
累計數 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
社會中保護和人才需求總支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
20805 |
財政事業公司的頤養天年撥出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
政府部門事業有成院校關鍵社會社保費公司手機繳費花費 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
工商登記參公行業職業化年金納費總支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
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210 |
環境衛生穩定總支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政性創業機關單位治療 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
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|
2101101 |
行政事務政府部門醫治 |
11.28 |
11.28 |
|
|
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|
21014 |
優撫群體醫療服務 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
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2101499 |
某個優撫客體醫療服務總支出 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫藥安全保障控制事宜 |
254.68 |
254.68 |
|
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|
|
2101501 |
財政操作 |
202.31 |
202.31 |
|
|
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|
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2101502 |
一般的人事部門管控行政事務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
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|
221 |
住宅房服務收支 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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22102 |
房產收入分配改革教育支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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2210201 |
公房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
買房子補助費 |
41.26 |
41.26 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
大型項目 |
上年教育支出預估合計 |
大多性支出 |
大型項目開支 |
上交上一級費用 |
運作教育支出 |
對付屬組織津貼其他支出 |
|
|
功能鍵總類 |
課目各稱 |
||||||
|
累計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
社會化服務保障和就業問題費用支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
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|
20805 |
行政訴訟事業心政府部門養老保險性支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
國家機關視野企業幾乎養老院安全繳納花費 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
企事業上的機關單位事業上的機關單位行業年金納費撥出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
身心健康身心健康收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
人事部門企業發展政府部門醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政管理的單位醫療服務 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫客體醫療服務 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
的優撫關鍵字醫學教育支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫學基本保障標準化管理行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
行政性運轉 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一半行政處安全管理公共事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
居住房有效保障費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
居住房體制改革開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住宅房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補助金 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
個人收入 |
教育支出 |
|||||
|
產品 |
結算的時候數 |
投資項目 |
總金額 |
一般來說公開工程預算不需要審批 |
政府部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批 |
國有企業投資基金生意決算國庫審批 |
|
一、普遍服務性決算不需要撥付 |
375.84 |
一、正常公開服務質量付出 |
|
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二、政府機關性投資基金成本預算財政性補貼款 |
|
二、外交政策教育支出 |
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三、國有土地資本管理操作概預算財政廳補貼款 |
|
三、國防教育教育支出 |
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四、公開穩定撥出 |
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五、幼小銜接收支 |
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六、地理學技巧費用支出 |
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|
七、文明出境游田徑與文化總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和畢業生就業支出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生學衛生付出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、低能耗綠色花費 |
|
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|
|
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|
五一、城鄉一體化區域結余 |
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第十二、畜牧業水開支 |
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十五、交通出行裝運教育支出 |
|
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十四、新信息探勘工業新信息等花費 |
|
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|
|
二十、商務服務的業等付出 |
|
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|
16、金融投資付出 |
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|
十六、捐助同一國家支出費用 |
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二十、很自然市場浮游生物景象等撥出 |
|
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19、房屋切實保障花費 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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第二十、糧油食品物資供應收儲收入支出 |
|
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二五一、國有企業資產投資營業概預算其他支出 |
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二十三、災害性防制及救急方法費用 |
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二13、另外開支 |
|
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三十四、抗疫相當國債設置的收入支出 |
|
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|
上年使收入累計數 |
375.84 |
上年付出總金額 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
本年財政預算付款結轉和節余 |
|
年終財務捐款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、大部分公共信息成本預算民政撥付 |
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二、中央政府性股票基金概預算財政性撥付 |
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|
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三、國有化投資者加盟成本預算財政預算審批 |
|
|
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|
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|
|
總額 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
創業項目 |
累計 |
大致撥出 |
的項目總支出 |
|
|
功效劃分 考試科目商品編號 |
幾個會計科目稱謂 |
|||
|
208 |
生活擔保和就業機會結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政機關企業發展院校頤養經費支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
國家機關衛生事業企業單位差不多社區養老穩妥繳納經費支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
國家機關事業性廠家職位年金付款教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
衛生學的健康收入支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政機關創業標準醫療機構 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
財政企事業單位醫遼 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫的對象社區醫療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
別的優撫目標醫療管理費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療機構保護方法事務性 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
行政處工作 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普通行政標準化管理標準化管理公共事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
居住房保障措施開支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
住宅房改革的實質其他支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住宅北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
買房子津貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
金錢的分類會計分類代碼 |
會計分類明稱 |
預算數 |
生活細分 科目表編碼查詢 |
會計科目名字 |
竣工決算數 |
|
301 |
薪資福利微信總支出 |
291.96 |
302 |
商品是和服務質量付出 |
15.84 |
|
30101 |
總體月工資 |
41.53 |
30201 |
會議室費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼費補助費 |
127.95 |
30202 |
紙箱印刷費 |
|
|
30103 |
年獎 |
28.12 |
30203 |
咨詢中心費 |
|
|
30106 |
食堂菜補貼費 |
7.68 |
30204 |
證件費 |
|
|
30107 |
業績考核工資收入 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
機關的單位視野的單位幾乎頤養保險金繳付 |
17.71 |
30206 |
煤氣費 |
|
|
30109 |
職業類型年金激費 |
8.71 |
30207 |
電力費 |
0.02 |
|
30110 |
工作人員根本醫治人壽保險激費 |
11.28 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫療保健補貼政策網上繳費 |
|
30209 |
小區物業方法費 |
|
|
30112 |
其它生活有效保障了繳付 |
1.42 |
30211 |
出差費 |
1.23 |
|
30113 |
商品房北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因公出境（境）服務費 |
|
|
30114 |
醫療機構費 |
|
30213 |
檢修（護）費 |
|
|
30199 |
另外的基本工資待遇微信費用 |
19.75 |
30214 |
租憑費 |
|
|
303 |
對我和家廷的補貼政策 |
|
30215 |
大會費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓課程費 |
1.17 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
因公迎送費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專屬涂料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購入費 |
|
|
30305 |
人生經濟補貼 |
|
30225 |
專業化燃料油費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務費費 |
|
|
30307 |
診療費補帖 |
|
30227 |
委托協議保險業務費 |
|
|
30308 |
資助金 |
|
30228 |
工會組織勞務費 |
2.89 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30229 |
特權費 |
0.6 |
|
30310 |
我們林果業研發救濟款 |
|
30231 |
公務接待專車執行運營維護費 |
|
|
30311 |
代繳當今社會保障費 |
|
30239 |
別交通費相應費用 |
|
|
30399 |
的對個人的和家的補貼金 |
|
30240 |
稅金及額外增加收費 |
|
|
|
|
|
30299 |
的寶貝和提供服務付出 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資本性收支 |
|
|
|
|
|
31001 |
樓房建筑施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
企業辦公生產設備租賃費 |
|
|
|
|
|
31003 |
專門環保設備采購 |
|
|
|
|
|
31007 |
資訊線上及小軟件購置費創新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動車輛租賃租賃費 |
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31019 |
其它的城市交通軟件工具置辦 |
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31021 |
古物和商品陳列品租賃費 |
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31022 |
無型凈資產采購 |
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31099 |
其它資金性付出 |
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員專項經費總計 |
291.96 |
共用經費支出總計 |
15.84 |
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注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
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普遍公共服務估算民政付款“三公”經費 |
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加總 |
因公出境 （境）費 |
公務活動小二租車購進及作業運維費 |
公務活動接代費 |
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小計 |
國家公務車輛租賃 折舊費費 |
國家公務租車 啟動維系費 |
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費用預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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0.3 |
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0.3 |
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注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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工作 |
年末結轉和盈余 |
本年度個人收入 |
當年度支出費用 |
年尾結轉和 節余 |
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效果劃分類別課程和科目打碼 |
考試科目命名 |
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合計數 |
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預估合計 |
基本的收支 |
新項目花費 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
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的項目 |
月初結轉和盈余 |
本年度薪資 |
上年撥出 |
月底結轉和余額 |
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用途幾大類課程編碼查詢 |
學科名稱 |
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累計數 |
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說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
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凈資產資產負債實際登記表 |
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基層單位：多萬元 |
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比例 |
價值觀 |
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本年數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、資源合計數 |
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—— |
18.93 |
29.77 |
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（一）外流固定資產 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
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（二）固定的財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
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🌟 這之中：1.住房（多多平方米米） |
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ౠ 2.公用機器（臺/套/輛） |
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🐓 在當中：（1）避免（輛） |
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ౠ 一樣因公專車 |
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൩ 行政執法值勤買車 |
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🌄 特類正規水平用車的 |
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🌳 各種小二租車 |
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🦄 （2）銷售價十萬元之內代用專用設備（富含車子） |
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3.專用設備（臺/套） |
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⛦ 另外：價格一千萬元以內通用型裝備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
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🉐 減：顯示器固定資產折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
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（三）長期性股本投資項目 |
—— |
—— |
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（四）長期性的公司債券項目投資 |
—— |
—— |
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（五）在修建水利 |
—— |
—— |
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（六）隱匿資金 |
—— |
—— |
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💯 減：顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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（七）任何股本 |
—— |
—— |
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二、外債預估合計 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
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三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。