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第三部分  上海松江林場2020年度決算情況說明

 

一、收錄收支部門預算總體目標情況報告就說明

天津松江林場2020♛年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、收入來源預算時候說明書

年初ꦐ收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、經費支出部門預算事情代表

年初🐽支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財務捐款工資費用支出 部門預算總體布局癥狀講解

重慶松江林場2020🔥年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、正常公益性概預算財政預算付款教育支出部門預算的情況表明

（一）通常時候公用設施工程預算財政預算撥付費用結算的時候綜合性時候

☂一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）普通共公結算的時候財政廳撥付開支結算的時候形式原因

🥃一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

 

（三）普通共同估算財政資金補貼款總支出預算到底狀況

๊一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1🐭、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🐎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4✤、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🍌、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6ℱ、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7🀅、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8꧟、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

 

六、普遍共同預算表財政預算付款根本付出部門預算具體情況闡明

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

൩其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

🌼公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、基本共公估算不需要捐款“三公”專項經費教育支出結算的時候條件證明

（一）“三公”專項資金財政資金付款費用部門預算總體布局環境說明書。

💫“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”事業費不需要補貼款經費支出結算的時候具有情況發生代表。

🅷“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

💙因公租車正常運作檢修費用4.26W。重點應用在該車輛保險行業、售后維修養護、汽油性支出。2020年，北京松江林經營場所屬各估算企事業單位花費財政部門捐款的因公使用車保證量為4輛。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

꧃國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、中央政府性私募基金費用預算民政審批收入水平結余部門預算具體情況這說明

重慶松江林場2020年終無人民政府性基金投資預決算財政教育支出捐款純收入和教育支出。

九、國有化資本運作概算財政廳付款收錄撥出結算的時候問題描述

濟南松江林場2020季度無國家股資本管理經營管理預算表財務捐款收錄和結余。

十、決算考核安全管理條件

ꦓ上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🃏全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

 

十一國慶、其他更重要特別注意的實際情況解釋

（一）部門開機運行預備費付出前提

北京松江林場2020當年度高分子關開機運行預備費支出費用。

（二）中央政府招標合同撥出實際情況

滬松江林場2020♊年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）機動車、房子特種占現狀

傷害松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🐭一、不需要補貼款使收入：指行業本月度度從本級不需要職能部門完成的不需要補貼款，涉及到通常情況下公開估算不需要補貼款、部門性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要補貼款和國企資本運營估算不需要補貼款。

🔯二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

📖三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

💮四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、期初結轉和節余：意指上一年度并沒有提交、結轉到年初按有關設定持續選擇的信貸資金。

♎六、歲末結轉和余額：指年初度或很久以前年中預決算設置、因主觀性前提條件情況不同沒法按原計劃方案頒布，需延緩到后年中按有關系歸定再繼續采用的資產。

𒀰七、關鍵其他撥出：指方為確保構造正常的使用、做完定期的工作每日任務而發生的的貼心的售后服務其他撥出。

𓄧八、產品撥出：指標準為達成相應的行政機關運行作業或事業上的轉型對方，在首要撥出之下會發生的幾項撥出。

𒆙九、生產教育經費支出：指企業發展企業單位在正規專業的活動組織及鋪助的活動組織后做非獨立自主成本核算生產的活動組織發生的教育經費支出。

💙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🤪國慶、市直機關正常運作專項經費結余：指行政處組織和圖案填充國家國家公務員法的管理的企業發展組織在使用普遍服務性概算財務審批規劃的總體結余中的平時公用設施專項經費結余結余。