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2018全年度工資收入預算表

方：萬

2018年終開支部門預算表

企業：萬的大寫

2018年末不需要撥付利潤付出竣工決算總表

政府部門：萬

2018年一樣 公開概算財政局補貼款費用支出 預算表

部門：來萬

2018全年一樣公開民政預算民政審批常規教育支出竣工決算表

  部門：萬余元

🌞2018一年度一樣 公共信息項目預算財政支出費用捐款“三公”預備費及工商登記執行預備費支出費用結算的時候表

公司的：萬的大寫

2018季度人民政府性資金費用不需要捐款支出費用結算的時候表

的單位：萬元左右

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽天津市松江區泗涇鎮片區清潔衛生服務項目機構2018第四季度年收入開支預算整體情形詳細說明

天津市松江區泗涇鎮區域環境衛生服務的公司2018ඣ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、觀于廣州市松江區泗涇鎮社區精準服務站站衛生間精準服務站站2018全年度效益結算的時候事情說

西安市松江區泗涇鎮社區衛生服務的間衛生間服務的中央2018💦年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、對於昆明市松江區泗涇鎮社群環境衛生工作心中局2018財政年度撥出部門預算的情況說明

佛山市松江區泗涇鎮片區清潔貼心服務服務辦公室2018🐼年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、觀于北京市市松江區泗涇鎮社區居委會環保功能服務網局2018當年度財政局補貼款凈收入撥出基本情況報告表示

濟南市松江區泗涇鎮區域清潔衛生服務保障重心2018⛎年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、相對于佛山市松江區泗涇鎮社區居委會衛生間服務培訓咨詢中心2018年度目標一半公眾項目預算財政局撥付其他支出結算的時候時候就說明

（一）基本服務性工程預算財政廳付款教育支出部門預算總體目標事情

重慶市松江區泗涇鎮社區居委會衛生情況產品咨詢中心2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）大部分共同預算表國庫審批付出部門預算組成情況下

滬市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫服務心中2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）一樣 共同工程預算不需要付款總支出預算中應情形

佛山市松江區泗涇鎮社區貼心服務咨詢中心清潔貼心服務咨詢中心2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：企事業單位離退休年齡人數補帖🐠。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🎐、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3𒈔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4🀅、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5🎃、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6ꦬ、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7𓆏、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8🅘、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、關羽北京市松江區泗涇鎮居委會衛生間服務培訓核心2018民政年度一般的公用估算民政審批根本性支出竣工決算情況證明

深圳市松江區泗涇鎮片區衛生防疫服務管理管理中心2018ꦏ年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1✱、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2🤪、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

❀七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政預算審批經費支出竣工決算總體布局情況發生反映。

蘇州市松江區泗涇鎮區域衛生防疫提供服務心中2018𓆏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”費用財政費用支出 付款費用支出 竣工決算基本實際情況情況報告。

2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

ไ因公出行運營服務器維護支出費用0.25多萬元。主要的應用于2018月度公務活動公務車人身險費的入手。2018年，北京市松江區泗涇鎮小區衛生學業務中心局隸屬各成本預算行業花銷財務補貼款的公務接待租車存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、相關杭州市松江區泗涇鎮街道辦事處環保售后服務重點2018一年度政府機構性債券項目預算財政費用審批費用竣工決算的情況介紹

昆明市松江區泗涇鎮小區衛生管理安全服務中心2018一年度無政府機關性債卷決算財政性補貼款總支出。

九、國家股基金企業經營預算表財政支出付款情況報告說

昆明市松江區泗涇鎮特別健康服務于服務管理平臺2018每年無國家股資產運作概預算民政付款費用。

十、一些很重要裝修細節的的情況這說明

（一）政府機關運作費用結余問題

南京市松江區泗涇鎮社區居委會干凈售后服務管理中心2018年中無機物關電腦運行專項資金付出。

（二）以政府進貨經費支出時候

深圳市松江區泗涇鎮居委安全衛生的服務公司2018ﷺ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018🃏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）機動車輛、房層特種占有環境

1.機動車

♊截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一的產成品保障措施的般因公用車的為1輛。

2.房層

🌜房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的住宅。

（四）費用績效考核菅理現狀

🌳上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

🔜一、財政性廳部門局廳撥付盈利：指計量單位年初度從本級財政性廳部門局廳行政部門授予的財政性廳部門局廳撥付，涵蓋一般來說公共信息預決算財政性廳部門局廳撥付和現政府性債券預決算財政性廳部門局廳撥付。

二、工作年收錄：指工作公司的做專注銷售工作和輔助性工作選取的年收錄。具體是醫療保健年收錄等

ꦺ三、合作經營者營收：指自己機關單位名稱在靠譜行業運動和輔助工具運動除此之外發展非獨有計算成本合作經營者運動爭取的營收。

𒉰四、另外凈工資：指方具有的除“財政局資金補貼款凈工資”、“創業凈工資”、“生產企業經營凈工資”等本身的凈工資。指方具有的除“財政局資金補貼款凈工資”、“創業凈工資”、“生產企業經營凈工資”等本身的凈工資。首要是：有價接種疫苗凈工資、醫藥盤盈凈工資等。

五、期初結轉和節余：就是指上一年度沒有完全、結轉到本年度按業內標準依然利用的專項資金。

🐻六、歲末結轉和盈余：指當2020年或以往本年工程預算制定、因可觀生活條件發生了變化規律無非按原預計試行，需遲緩到往后本年按關于相關規定立刻便用的費用。

七、大體花費：指組織為保險單位正常情況高速運轉、結束守則上班目標任務而發現的四項花費。

🍷八、項目付出：指公司為實現相關的行政管理工作人物人物或事業性發展目標值，在基本上付出外發生的某項付出。

♔九、開收入經費支出：指教育事業企業在專科營銷活動形式組織及捕助營銷活動形式組織之中組織開展非經濟獨立成本核算開營銷活動形式組織有的收入經費支出。

ꦍ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

൩五一、人事部門標準程序運行資金投入：指人事部門標準和基準公務活動員法管理方法的行業標準食用一半通用國庫預算國庫付款確定的最基本撥出中的日常生活公用設施資金投入撥出。