上海市松江區科技館2021年部門預算
概算的單位：西安市松江區科技信息館
目次
一、部們最主要的工作職責
二、部門管理公司裝置
三、名稱解釋清楚
四、部門乃至每一位員工概算核編就說明
五、機構概算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、同一想關具體情況代表
七、工作費用原因表示
佛山市松江區科技產業館最主要的行政職能
♔南京市松江區科持館是松江區科委員工行業計量單位，以地理學課發展率辦公為功能，長期性對公的眾手機免費開館，以提高自己用戶，特別是是青孩子的地理學課基本素質為到達點，力度發展率地理學課技術應用，弘場地理學課有精神，擴散地理學課價值觀。
重要職責包含：
🐲一、全面提升展館科普宣傳小知識基礎設施基礎建設，引進人才或自籌展示出來方式，做到科普宣傳小知識臨展及巡展工作上；
二、搭配全國性科技發展公司工作周、科學普及日、武漢科技發展公司節等，開發科學普及巡展等系列的工作；
🎀三、組織結構深入開展“我我身邊的人的科學實驗”普及拍攝、普及征文、夏令營等青男孩普及的教育課程培訓及游戲主題現實移動；面向于片區、幼兒園，創辦學界聊天、普及知識講座等移動；
ꦫ四、開展與區青青年人人文素養普及的教育實際 示范園區及私立學校間的電話聯系，要做好“傳遞信息技術館”的項目；
五、承擔開展簡單講解畫廊策劃活動工作的及閱覽室文件室的管控。
六、承辦方上家交辦的某個議題。
濟南市松江區科技公司館單位部門單位制定
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞理解
🌳一、不需要付款納入：指公司的年初度從本級不需要行政部門完成的不需要付款，有通常情況下公用費用概算不需要付款和鎮政府性貨幣基金費用概算不需要付款。
二、行業營收：指行業行業開設職業 服務行為舉例說明輔助工具行為作為的營收。
♏三、營運純收錄：指事業上的廠家在專業課程業務部門項目還有輔助工具項目之中深入推進非獨特計算營運項目確認的純收錄。
四、許多利潤：指計量單位拿得的除“國庫補貼款利潤”、“事業性利潤”、“經營管理利潤”等意外的利潤。
五、期初結轉和節余：意指當年度暫時無法做好、結轉到上年按相關聯規定已經在使用的成本。
🅘六、月底結轉和余額：指本第四季度度或很多年第四季度概算讓、因主觀性必備條件時有發生轉化不能按原策劃方案，需延后到后第四季度按關于標準不斷在使用的資源。
꧃七、大致其他支出費用：指企業為保駕護航設備常規使用、來完成日常化工作級任務級任務而發生的一項其他支出費用。
⛄八、投資項目開支：指部門為達成當前的政府部門工做作業或視野的發展制定目標，在基本性開支除此之外發現的四項開支。
൩九、自主經營者收支：指事業單位名稱在非常專業活動及協助活動外面抓好非自主成本計算自主經營者活動產生的收支。
🙈十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝄹十一國慶、工商登記行駛費用：指行政處公司和參考國家參公編制法操作的參公公司適用通常情況通用預決算財政資金補貼款布置的通常結余中的日常生活通用費用結余。
|
2021年杭州市松江區科技信息館行政部門預算表編寫情況說明 |
|
2021🦩年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
|
1. 𒀰“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꩲ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ✱“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年企業單位賬務結余財政預算總表 |
||||||||||||||||
|
編制程序行業：069002沈陽市松江區創新科技館 |
|
|
|
|
的單位：元 |
|||||||||||
|
當年度創收 |
本年度其他支出 |
|||||||||||||||
|
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
|||||||||||||
|
加總 |
總體經費支出 |
該項目花費 |
||||||||||||||
|
員工預備費 |
通用專項經費 |
|||||||||||||||
|
一、不需要補貼款收入來源 |
8,798,532.10 |
一、合理技術應用教育支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. 普遍服務性項目預算現金 |
8,798,532.10 |
二、的社會得到保障和專業教育收入支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. 相關部門性貨幣基金 |
|
三、衛生管理良好撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、企業發展薪資收入 |
|
四、房產維護支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
三、自己事業工作單位營運使收入 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、其它的收益 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
🦋 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ꦐ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021🍃年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年企業創收成本預算總表 |
||||||||||||||||
|
事業編組織：069002天津市市松江區科持館 |
|
|
|
|
企業：元 |
|||||||||||
|
投資項目 |
工資財政預算 |
|||||||||||||||
|
系統等級分類題目項目編碼 |
功能模塊歸類幾個會計科目命名 |
預估合計 |
不需要付款純收入 |
衛生事業薪水 |
視野院校經營管理收入水平 |
任何薪資 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
地理學枝術其他支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
科學性科技說 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
新材料技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和就業的經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
財政視野公司養老服務總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業上企業離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
部門行業部門基礎頤養天年穩妥激費費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
政府部門企業發展公司的事業年金交款支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
安全身體健康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
行政事務衛生事業公司的醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作基層單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
個人住房維護結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
租賃房改革的實質費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
♔ 2021年行業撥出財政預算總表 |
||||||||
|
編寫部門：069002武漢市松江區高新科技館 |
|
企事業單位：元 |
||||||
|
創業項目 |
結余項目預算 |
|||||||
|
功能性定義幾個會計科目編號 |
性能類別課程稱謂 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
基本上撥出 |
活動撥出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學性技能支出費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
實驗技術設備普及化 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業前景收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政處事業有成企單位健康養老性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業有成部門離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
企自己事業組織自己事業組織基礎健康養老穩妥付款經費支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
單位名稱視野單位名稱新職業年金繳付費用支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生情況穩定其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處衛生事業組織醫用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業工作單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
自建房保障措施總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅房深化改革付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﷺ 2021年計量單位差不多上通用概預決算差不多開支單位概預決算經濟社會分類別概預決算表 |
||||||
|
制定單位名稱：069002天津市市松江區科技公司館 |
|
企業：元 |
||||
|
建設項目 |
正常共公估算幾乎開支 |
|||||
|
市場經濟劃分題目編碼查詢 |
金錢分為會計分類公司名稱 |
總金額 |
人員管理費用 |
公供經費預算 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
底薪會員福利開支 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常見的薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補貼標準 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補助款費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評年薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
國家機關視野企業常規社會養老金行業付費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
行業年金納費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
勞務派遣人員首要診療人壽保險繳納費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
任何中國社會得到保障繳納費用 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
一些公資發福利支出費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品價格和貼心服務性支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
業主控制費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
售后維修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會儀費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課程費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托銷售業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
各種菜品和服務項目教育支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對我和家居的補貼費 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
賺錢金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
其他對個人賬戶和家廷的補貼金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一些一些問題就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ღ通常擬定：（一）投標外部門培訓考擦。用作接待處外地區、哥們縣份來局培訓考擦所發現的膳食費、入住費、城市差旅費、場租費等撥出。（二）協辦業務領域員開會、為運行因公或落實業務領域員運動營養日常花費的場地租售費、入住費、餐費等撥出。
二、行政單位運營資金估算
2021年傷害市松江區新材料技術館有機關行駛事業費。
三、相關部門銷售情況
2021🐟年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評工作目標裝置前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
好項目經費預算癥狀就說明
實際詳情輔助件
|
財政部門工程費用業績考核方向填表報 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
的項目種類 |
科晉操作 |
內容品類 |
三天兩頭性項目流程 |
||||
|
負責政府部門 |
南京市松江區科學實驗技巧理事會會 |
頒布企事業單位 |
松江區新材料技術館 |
||||
|
進度表開啟日期時間 |
2022-01-01 |
計劃表已完成日期英文 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
內容資源總收入 |
2200000.00 |
季度資金量辦理總值 |
2200000 |
|||
|
在當中：財政部門現金 |
2200000 |
里面：曾經財政局撥付 |
2200000 |
||||
|
去年同期結轉周轉金 |
0 |
||||||
|
許多錢財 |
0 |
某個現金 |
0 |
||||
|
業務績效考核指標 |
項目總目標 |
第四季度總受眾 |
|||||
|
2021🌳年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♉年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
效績統計指標 |
6級因素 |
二次完成指標 |
三級指數 |
第四季度招生指標值 |
|||
|
生產指標英文 |
|
個數目標 |
|
本職工作設計達成率 |
=100% |
||
|
收益要求 |
|
使用量依據 |
|
辦公行動計劃完工率 |
=100% |
||
|
生產出指標值 |
|
效率指標值 |
工作任務到位用率 |
=100% |
|||
|
涌現出指數公式 |
|
運轉做完可以考試通過人數 |
=100% |
||||
|
產出率指數公式 |
|
追訴時效目標 |
工作上打算結束有效率 |
=100% |
|||
|
出現要求 |
|
工作上工作規劃做好盡早率 |
=100% |
||||
|
收益指數 |
|
資金統計指標 |
|
更加充分比較價格 |
充分的相對 |
||
|
轉化率指標 |
|
費用指數公式 |
|
加以比較 |
充分地價比 |
||
|
經濟效益招生指標 |
世界競爭力的指標 |
利好對方滿意率度 |
>=90% |
||||
|
得益因素中意度 |
>=90% |
||||||
|
游覽游客量 |
>=8上千億人次 |
||||||
|
參觀團游客量 |
>=8萬人數次 |
||||||
|
可一直引響質量指標 |
整年普通 建成 |
上半年正常人開啟 |
|||||
|
整年常見開花 |
全年度日常開發 |
||||||
|
完美度公式 |
|
工作男朋友完美度指標英文 |
|
新聞媒體理想度 |
>=90% |
||
|
服務客戶滿意度指數公式 |
|
的服務對象群眾工作滿意度技術指標 |
|
消費者中意度 |
>=90% |
||
|
十分滿意程度質量指標 |
|
工作相親對象喜歡度公式 |
|
處理人群滿足度 |
>=90% |
||
|
群眾滿意率目標 |
|
服務培訓群體不錯度公式 |
|
菅理人員管理滿足度 |
>=90% |
||
五、國家充分操作成本預算不需要捐款收入支出表反映
💜2021財政部門年度，深圳市松江區自動化館無國家股資本投資合作經營項目財政預算財政部門補貼款確定的項目財政預算。