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上海市松江區科技館2020年單位預算
費用預算工作單位：杭州市市松江區信息技術館
目
錄
一、部門大部分管理職能
二、行政部門中介機構設為
三、代詞描述
四、行業預決算編制工作這說明
五、團隊工程預算表
1、2020年部門財務收支預算總表
2、2020年部門收入預算總表
3、2020年部門支出預算總表
4、2020年部門財政撥款收支預算總表
5、2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其它的涉及到時候說明書
七、活動接待費具體情況請示報告
重慶市松江區社會館基本行政職能
🌺佛山市市松江網絡館是松江區科委直屬事業上的機構，以完美興起性辦公為主要職責，整年對公轉賬眾全免建成，以不斷提高群眾，特別是在是青小孩的完美人文素質為開始目地，力抓興起性完美工藝，宏揚完美神經，散播完美價值取向。
一般職責包含：
1、做好體育館科晉教育設備網站建設，進駐或自籌展館玩法，做到科晉教育臨展及巡展上班；
2、協調一致全國網絡創新工作周、科譜日、杭州網絡創新節等，抓好科譜巡展等全系列工作；
✱3、進行開展調研“我身邊的朋友的地理學”普及教育學習培訓攝影、普及教育學習培訓征文、夏令營等青孩童普及教育學習培訓教育學習培訓學習培訓及主體實際 生活；偏向居委、該校，開設科研交流學習、普及教育學習培訓培訓講座等生活；
🐓4、開展與區中學生人業務素質科普宣傳育兒教育操作研學基地及高校間的取得聯系，開展“流chan網絡館”工程項目；
5、擔負制作好科普講解畫廊宣傳方案工作的及圖書館文件室的經營。
6、舉辦上司交辦的別應當。
北京市松江區科技有限公司館的單位組織 配置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞解答
ꩵ一、不需要審批納入：指廠家當季度度從本級不需要部拿到的不需要審批，還包括平常公共性概預算表不需要審批和部門性債券概預算表不需要審批。
二、人事利潤：指人事企業開發專業化服務行為舉例說明配套行為贏得的利潤。
💧三、合作合作經營工資：指自己事業機構在專科業務部門行為還有輔佐行為之中大力開展非獨特折算合作合作經營行為作為的工資。
𓂃四、許多效益水平：指的單位達成的除“財政性撥付效益水平”、“行業效益水平”、“經驗效益水平”等多于的效益水平。
五、年終結轉和節余：是以上一年度并沒有進行、結轉到年初按密切相關暫行規定馬上食用的資本。
🔯六、年尾結轉和節余：指年初度或以上每年決算安排好、因從客觀必備條件發生變時未按原計劃表全面實施，需延緩到后期每年按有關的信息規定立刻用到的成本。
💞七、基本上經費收入支出：指企事業單位為切實保障系統普通轉運、提交定期工作的目標而有的各類經費收入支出。
⛦八、活動費用費用 ：指計量單位為到位相關的行政事務做工作任何或工作提升制定目標，在核心費用費用 后進行的各個費用費用 。
♔九、企業經驗其他其他支出：指事業政府部門政府部門在技術活動及外掛活動以外開發非獨立的成本計算企業經驗活動突發的其他其他支出。
💃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎11、政府部門作業專項金費：指行政事務方和基準公務活動員法經營的事業有成方安全使用似的通用估算不需要付款讓的大致結余中的平時公用設施專項金費結余。
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2020年松江區自動化館概算定編原因分析
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2020🔥年，上海市松江區科技館預算支出總額為840.91萬元，其中：財政撥款支出預算840.91萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算840.91萬元，政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
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|
1、“2060705”科目732.98萬元，主要用于科技館站。
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2、“2080502”科目6.87萬元，主要用于事業單位離退休。
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3、“2080505”科目39.92萬元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
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4、“2080506”科目19.96萬元，主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。
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5、“2101102”科目23.71萬元，主要用于事業單位離醫療。
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6、“2210201”科目17.47萬元，主要用于住房公積金。
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2020年單位名稱財務出納收支明細費用總表
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✤編制部門：上海市松江區科技館
單位：元
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上年凈收入
|
當年度經費支出
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|
項 目
|
概算數
|
項 目
|
預算表數
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|
一、財政性捐款盈利
|
8409104.48
|
一、科學研究的技術付出
|
7329812.88
|
|
1. 一樣服務性概算專項資金
|
8409104.48
|
二、社會各界基本保障和出去上班其他支出
|
667569.10
|
|
2. 政府部性理財產品
|
|
三、醫療服務衛生管理與規劃生孕付出
|
237052.35
|
|
二、各種使收入
|
|
四、公房后勤保障花費
|
174670.15
|
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|
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|
收入來源總金額
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8409104.48
|
收支合計
|
8409104.48
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2020🍌年本部門收入預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算840.91萬元，比上年增加25萬元，增加2.97%，主要原因是由于增加了一次性項目。
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2020年企業收益預決算總表
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在編職能部門：深圳市松江區高新科技館
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政府部門：元
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|
項
目
|
收錄財政預算
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|
模塊劃分類別課程和科目簡碼
|
作用的分類課程各稱
|
合 計
|
財政廳捐款創收
|
其他薪資收入
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
數學技能結余
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
|
科學學科技科普
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
206
|
07
|
05
|
社會館站
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
發展切實保障和找工作教育支出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
政府部門人事計量單位離養老金
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
創業企業單位離養老
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
機關企業人事企業核心關于養老地產養老商業險付費經費支出
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
政府機關事業上院校職業技能年金繳納教育支出
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫療保健安全衛生與記劃發育性支出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政性事業有成公司的醫療服務
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
企業發展基層單位整形
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
房屋保護花費
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
房產改革創新收支
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
往房個人公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
꧟合
計
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年廠家撥出費用總表
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|
織造單位部門：昆明市松江區技術館
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|
公司的：元
|
|
項
目
|
付出財政預算
|
|
|
職能區分考試科目簡碼
|
職能類別課程和科目英文名稱
|
合 計
|
關鍵付出
|
好項目經費支出
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
有效水平花費
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
數學水平大力推廣
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
科技開發館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
社會性擔保和專業教育支出費用
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
財政事業上的機構離辭職
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事業性標準離離休
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
政府機關事業發展公司的大體養老院保險費用繳付結余
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
組織事業組織組織職業化年金繳納結余
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫療設備健康與規劃生二胎撥出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政性事業發展機關單位診療
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業上的基層單位醫疔
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
房間有效保障了收入支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
公寓房改草教育支出
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
房屋北京公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
𓃲合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年組織財政局付款收入支出概算總表
|
|
編織相關部門：南京市松江區科學館
|
|
|
部門：元
|
|
上年財務捐款創收
|
上年財政預算撥付性支出
|
|
項 目
|
項目預算數
|
項 目
|
合 計
|
通常情況下共同成本預算
|
地方政府性債券概算
|
|
一、正常公用概預算的資金
|
8409104.48
|
一、物理學系統教育支出
|
7329812.88
|
7329812.88
|
0.00
|
|
二、國家性投資基金
|
0.00
|
二、生活質量保障和出去上班經費支出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
|
三、醫療清潔衛生清潔衛生與計劃表發育付出
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
|
四、房屋保障機制收支
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入水平合計
|
8409104.48
|
結余總結
|
8409104.48
|
8409104.48
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年標準般公共服務工程概算教育支出功能表細分工程概算表
|
|
|
在編部分：杭州市松江區科學技術館
|
|
機構：元
|
|
|
|
項
目
|
基本上服務性費用預算補貼款結余
|
|
|
功效定義項目商品代碼
|
模塊分類整理課目稱謂
|
合 計
|
主要教育支出
|
樓盤開支
|
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
206
|
|
|
科學學枝術其他支出
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
|
專業工藝全面普及
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
206
|
07
|
05
|
技術館站
|
7329812.88
|
4413758.60
|
2916054.28
|
|
|
208
|
|
|
社會中的保障和就業創業總支出
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政管理事業性機構離退休之
|
667569.10
|
667569.10
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
創業企事業單位考試離離休
|
68700.00
|
68700.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
政府部門行業標準總體健康社保養老公司交款總支出
|
399246.07
|
399246.07
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
部門企業發展機構職業技能年金交款總支出
|
199623.03
|
199623.03
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
醫治清潔與計劃怎么寫生肓費用
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政訴訟參公計量單位醫療衛生
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事業心行業醫療器械
|
237052.35
|
237052.35
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
公寓房的保障結余
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
租賃房制度改革開支
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
租賃房北京公積金
|
174670.15
|
174670.15
|
0.00
|
|
|
𝐆合
計
|
8409104.48
|
5493050.20
|
2916054.28
|
|
|
17,314,850.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年基層單位中央政府性新基金預決算其他支出系統分級預決算表
|
|
編織部：天津市松江區科枝館
|
|
廠家：元
|
|
項 目
|
國家性理財產品概算補貼款開支
|
|
用途各類學科商品代碼
|
特點種類課目名稱
|
合 計
|
基本上花費
|
新項目結余
|
|
類
|
款
|
項
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
💜合
計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年公司一般公開成本項目預算審批一般經費支出經濟發展進行分類成本項目預算表
|
|
事業單位編制相關部門：深圳市松江區科學技術館
|
|
༒
企事業單位：元
|
|
|
項 目
|
通常服務性決算補貼款基本性費用
|
|
經濟條件分類別管理費用編號
|
劃算區分課目英文名稱
|
合 計
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工人費用
|
共用費用
|
|
類
|
款
|
|
301
|
|
公資褔利收支
|
3981256.43
|
3981256.43
|
0.00
|
|
301
|
01
|
首要底薪
|
538956.00
|
538956.00
|
0.00
|
|
301
|
02
|
國家補貼國家補貼
|
90984.00
|
90984.00
|
0.00
|
|
301
|
06
|
膳食津貼費
|
177600.00
|
177600.00
|
000
|
|
301
|
07
|
業績考核年終獎金
|
1740648.00
|
1740648.00
|
0.00
|
|
301
|
08
|
部門事業上企業常見給養老商業保險繳納
|
474117.60
|
474117.60
|
0.00
|
|
301
|
09
|
職位年金交費
|
189647.04
|
189647.04
|
0.00
|
|
301
|
10
|
職業角色幾乎醫學人壽保險網上繳費
|
225205.86
|
225205.86
|
0.00
|
|
301
|
12
|
其它社會存在保護手機繳費
|
85341.17
|
85341.17
|
0.00
|
|
301
|
13
|
往房個人公積金
|
165941.16
|
165941.16
|
0.00
|
|
301
|
99
|
某個月工資待遇待遇性支出
|
292815.60
|
292815.60
|
0.00
|
|
302
|
|
淘寶商品和安全服務經費支出
|
1411591.76
|
0.00
|
1411591.76
|
|
302
|
05
|
煤氣費
|
2100.00
|
0.00
|
2100.00
|
|
302
|
06
|
商業用電
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
302
|
09
|
小區物業控制費
|
700,000.00
|
0.00
|
700,000.00
|
|
302
|
11
|
交通費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
15
|
會議平板費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
16
|
訓練費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
17
|
*國家公務服務費
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
302
|
28
|
企業工會接待費
|
47411.76
|
0.00
|
47411.76
|
|
302
|
29
|
褔利費
|
129180.00
|
0.00
|
129180.00
|
|
302
|
31
|
*國家公務專車啟用維護費
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其余貨品和服務于教育支出
|
472900.00
|
0.00
|
472900.00
|
|
303
|
|
對本人和中國家庭的經濟補貼
|
5280.00
|
5280.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
福利金
|
2,880.00
|
2,880.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其它對個人的和人家的補貼費撥出
|
2400.00
|
2400.00
|
0.00
|
|
310
|
|
資源性總支出
|
31000.00
|
0.00
|
31000.00
|
|
310
|
02
|
企業辦公設施設備購置費
|
31,000.00
|
0.00
|
31000.00
|
|
合 計
|
5429128.19
|
3986536.43
|
1442591.76
|
|
|
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2020年單位“三公”資金和機關單位運作資金決算實際登記表
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公司：W
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“三公”資金成本預算數
|
危險機關執行預備費
財政預算數
|
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合 計
|
因公出國(境)費
|
公務到訪到訪費
|
因公使用車購置費及正常運行費
|
|
|
小計
|
添置費
|
行駛費
|
|
|
1.00
|
0
|
1.00
|
0
|
0
|
0
|
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某些相關內容情況請示報告
一、2020年“三公”經費預算情況說明
松江區科技館2020年“三公”經費預算數為0.50萬元，比2019年預算減少0.50萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比2019年預算持平。
2、公務用車購置及運行費0萬元，比2019年持平。
3、公務接待費0.5萬元。比2019年預算減少0.5萬元，主要原因是減少開支。
二、政府機關進行專項資金概預算
2020年松江區社會館無機物關啟用事業費。
三、政府辦公室選購事情
2020⛎年度本單位政府采購預算231.13萬元，其中：政府采購貨物預算6.65萬元，政府采購工程預算146.61萬元，政府采購服務預算77.87萬元。
四、預算表績效考評問題
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財務項目流程其他支出績效考核任務申報納稅表
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主管部門:
|
天津市松江區實驗技巧理事會會（本部）
|
該項目簡稱：
|
科技公司展覽
|
品牌品類：
|
長期性創業項目
|
|
項目流程組成名稱大全
|
概算下達任務累計額
|
審核錢數
|
大型項目輔助制作核算和詳情介紹
|
|
科普講解臨場工藝美術品引進人才
|
500,000.00
|
500,000.00
|
🅷現科技館展廳近200平方米為臨時展，配合黃金周、節假日及社會熱點的問題，及時引進科普展覽，使科技館的展示內容常展常新。
|
|
3D國際影城宣傳片引進外資及的耗費材料
|
100,000.00
|
100,000.00
|
用于綜合性多功能廳的設備維修更新，3D影片引進及科普大講堂報告會的講師費用等。
|
|
展場運營費
|
350,000.00
|
350,000.00
|
🔜科技館總面積為3566平方，現有大小展品100多件，展廳運作費包括：展品的更新、維護，展廳水電費用，展廳的維修、維護，展廳綠化擺放，培訓費用等等
|
|
講解圖書室基本資料、書櫥、
|
50,000.00
|
50,000.00
|
為以確保少兒圖書素材室的日常電腦運行，需置辦新小說、書報刊雜物征訂、閱覽油煙凈化器升級。
|
|
起期限：
|
|
開始日期英文：
|
|
|
溝通人：
|
宋俊
|
保持聯系座機號：
|
67830642
|
頂目總預決算票額（元）
|
1,000,000.00
|
|
同產品本年工程預算額（元）
|
0.00
|
同名同姓工程去年同期項目預算繼續執行數（元）
|
0.00
|
|
的項目慨況
|
工作視頻背景：
|
🎃保養企業展廳內所有收藏品、展項、基礎設施保養、專用裝備保養、水電氣費；當年度的新項目尾款、保修期金繳納；講解暫時展覽廳、各類書籍的技術引進；影院網站保養及專用裝備設立。
|
|
項目申報證據：
|
🐭《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
|
|
活動設置的必不可少性：
|
提高認識科普小知識展館的平常開發與公司運營
|
|
能保證工程項目施工的管理制度、處理：
|
|
|
知識施實設計（知識行動知識、知識施實範圍喜歡的人、知識施實設計）：
|
ꩲ按照項目管理規范及財務要求簽訂各類設備設施的維護維修合同、臨展引進合同；書籍購買按季節計劃購買不少于4次。
|
|
該項目指標
|
創業項目總個人目標：
|
確保安全生產場地年度的合適放開，措施機 的合適執行。
|
|
第四季度績效考核對方：
|
設施設備，簽訂維護合同并有維護記錄；展品維修，簽訂維護協議并有維修記錄；購書次數不少于1200冊
|
|
應該介紹的相關情況：
|
|
|
一、投入到和監管類
|
|
|
維度各類
|
要求內容
|
統計指標總體目標值
|
計算方法標準
|
權值
|
評分
|
評級規則
|
|
賬務工作管理
|
財力適用合規管理性
|
合規管理
|
|
10
|
10
|
|
|
項目流程管理系統
|
系統運維該項目能能提供系統運維的記錄
|
記錄好
|
|
10
|
10
|
|
|
多種運營樓盤有規則的意向書
|
委托合同委托合同
|
|
10
|
10
|
|
|
二、爆出目的
|
|
|
等級定義
|
公式信息內容
|
的目標的目標值
|
算卦前提
|
權重系數
|
命中率
|
評估準則
|
|
量
|
全年開放天數不少于300天
|
300天
|
|
10
|
10
|
|
|
臨展不少于2次
|
2次
|
|
20
|
20
|
|
|
展廳參觀人數不少于80000人次
|
80000接待量
|
|
20
|
20
|
|
|
購書冊數不少于1200冊
|
1200冊
|
|
10
|
10
|
|
|
三、治療效果階段目標
|
|
|
層面細分
|
指標值項目
|
要求目標值值
|
預測前提條件
|
權數
|
總得分
|
評分標準規定
|
|
世界競爭力
|
區級及以上新聞媒體報道不少于6次
|
6次
|
|
10
|
10
|
|
|
四、反應力指標
|
|
|
層次各類
|
依據東西
|
評價指標對象值
|
預測措施
|
權重系數
|
打分
|
評估基準
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資項目搭建可分解
|
|
總活動分類
|
業務這說明
|
大型項目進行分解形成
|
詳單的金額
|
標價
|
銷售價數據
|
規模
|
總量依照
|
|
科技開發動態展示
|
科普知識臨場展覽品吸引人才
|
簡單講解臨場收藏品入選
|
600,000.00
|
600,000.00
|
|
1
|
臨展引進20萬元*3次=60萬元
|
|
3D影院app照片吸引人才及的耗費材料
|
3D各大影院該片
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
扶植一款新電影片
|
|
展臺運營管理費
|
科譜展覽廳日常性運營管理學費
|
280,000.00
|
280,000.00
|
|
1
|
展品維修6萬元，招標代理費審價費6萬元，監理費10萬元，保險費1.5萬元，其它零星維修4.5萬元。
|
|
視頻監控器整體、顧客、動力箱、室內空調檢修等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
監控維護3.3萬元，消費維護3.5萬元，電箱維護1.70萬元，空調維護1.5萬元
|
|
2016年創業項目整機質保一年金及尾款等
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
|
|
科學普及書刊資料、收藏、
|
普及電子圖書采購流程
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
報刊雜志訂閱3萬元，購買新書2萬元。
|
|
財務投資項目總支出績效評價目的審核表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主管部門:
|
傷害市松江區科學實驗技藝理事會會（本部）
|
工程種類：
|
宣傳單與線上推廣
|
樓盤類屬：
|
頻繁性內容
|
|
|
內容分解成品牌
|
工程預算下達任務稅額
|
申報納稅余額
|
樓盤輔佐計算出來和詳細說了明情況說明
|
|
|
高新科技產業節高新科技產業周科普教育宣導
|
250,000.00
|
300,000.00
|
🔴在高新科技周、全國各地普及宣傳宣傳起止日期間，提高認識推進種類風格話動。涉及普及宣傳宣傳夏令營、普及宣傳宣傳攝影師話動、普及宣傳宣傳征文話動、普及宣傳宣傳專題講座、普及宣傳宣傳畫廊等。
|
|
|
的流動信息技術館
|
|
10,000.00
|
ꦜ要為組分產生分子運動性創新自動化館的功用，需準時引進人才陳列品，自動更新分子運動性創新自動化館配制機器。
|
|
|
逐漸準確時間：
|
|
結束了之年份：
|
|
|
|
找話題人：
|
宋俊
|
練習手機：
|
67830642
|
好項目總預決算限額（元）
|
310,000.00
|
|
|
同名的工作本年預決算額（元）
|
0.00
|
相同建設項目前年估算進行數（元）
|
0.00
|
|
|
業務情況
|
產品背景圖案：
|
🍌配合默契科技有限公司活躍周、全省科譜宣傳日活躍，樂觀進行種類題材活躍。其中包括：科譜宣傳夏令營、科譜宣傳數碼攝影活躍、科譜宣傳征文活躍、科譜宣傳報告會、科譜宣傳畫廊等。
|
|
|
項目確立理論依據：
|
൲《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
|
|
|
工程項目成立的不弊端：
|
🔯松江科技館是全國科技節、科技周在松江區開展主要陣地，其中，科普攝影、科普征文已經舉辦14屆，在全區中小學生中有廣泛的參與度，取得了良好的社會效益和口碑。
|
|
|
擔保頂目施實的管理機制、方法：
|
|
|
|
ꦺ創業該新好項目制定打算（創業該新好項目話動游戲內容、創業該新好項目制定領域對象、創業該新好項目制定打算）：
|
🍬各項活動在三、四月份啟動，做好完善的活動計劃，經科技館及科委2級班子進項審議，五月后開始在松江報等媒體上發布公告，七至九月具體實施。各項活動從啟動、宣傳、媒體發布、征集、評比、公告等環節都有詳細的計劃。
|
|
|
項目計劃
|
業務總方向：
|
在全省中的學生黨中含很廣的參與到度，拿得了積極的社會上經濟發展和性價比。
|
|
|
每年績效評價的目標：
|
🦩科普攝影、科普征文、科普活動、科普講座活動都有詳細的參與記錄，參與人數不少于1000人次，參與學校不少于20所。取得更好的社會效益，取得更好的口碑。
|
|
|
可以原因分析的許多故障：
|
|
|
|
一、投資回報和工作管理類
|
|
|
|
維度劃分類別
|
指標方式
|
指標的目標值
|
估算按照
|
pr
|
良好率
|
評分系統準則
|
|
|
的項目處理
|
各科普宣傳活動內容簽了規定的紙質合同
|
協議范本、裝修合同
|
|
5
|
5
|
|
|
|
二、產出率夢想
|
|
|
|
職級區分
|
指數公式文章
|
技術指標總體目標值
|
算卦根據
|
權重值
|
成績
|
得分規范標準
|
|
|
需求量
|
各類科普活動參與人數不少于1000人次
|
1000客流量
|
|
5
|
5
|
|
|
|
參與學校不少于20所
|
20所
|
|
5
|
5
|
|
|
|
攝影作品投稿不少于400幅
|
400幅
|
|
5
|
5
|
|
|
|
征文投稿不少于100篇
|
100篇
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
各類科普活動不少于6項
|
6項
|
|
5
|
5
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
效率
|
區級及以上媒體報道不少于5次
|
5次
|
|
5
|
5
|
|
|
|
三、的效果對象
|
|
|
|
分級區分
|
的指標主要內容
|
標準要求值
|
測量按照
|
綜合排序
|
拿分
|
評價準則
|
|
|
可保持影響力
|
攝影及征文活動連續15年
|
15年
|
|
10
|
10
|
|
|
|
四、引響力個人目標
|
|
|
|
等級分類管理
|
指標玩法
|
統計指標目的值
|
了解原則
|
權重值
|
成績
|
評分規格
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品牌購成分解掉
|
|
|
總該項目名稱
|
內容表示
|
創業項目分解的分為
|
詳單錢數
|
成本價
|
價格標準
|
數
|
個數理論依據
|
|
|
促銷與使用
|
現代新材料技術節現代新材料技術周科譜品牌宣傳
|
科枝節、科枝周基礎教育的活動
|
150,000.00
|
150,000.00
|
|
1
|
科普進校園：十所中小學共計5萬元；動手做活動：全年擬開展動手做33場，共計10萬元。
|
|
|
普及小知識尋找營銷活動、普及小知識舞蹈表演秀等
|
100,000.00
|
100,000.00
|
|
1
|
𝔉科普表演秀：中小學生獎品1萬元，評審費0.6萬元，設備租賃2萬元，其它費用4.4元；志愿者拓展活動2萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普征文活動
|
80,000.00
|
80,000.00
|
|
1
|
科普征文獎品購買4萬元，文選印刷3萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
“我們身邊的G60科創走廊”科普攝影比賽
|
70,000.00
|
70,000.00
|
|
1
|
科普攝影獎品購買2.5萬元，印刷3.5萬元，評審費0.6萬元，其它0.4萬元。
|
|
|
流動性科技創新館
|
純凈水科晉展覽品
|
50,000.00
|
50,000.00
|
|
1
|
擬購買5件中型流動展品，每件1萬元*5件=5萬元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務品牌其他支出考核最終目標認定表
|
|
|
|
|
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主管部門:
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昆明市松江區實驗工藝理事會會（本部）
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的項目公司名稱：
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科學呈現
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工程項目類屬：
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一下性活動
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該項目組成的各稱
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概算制定限額
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申請金額才
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活動輔助性運算和簡要講解
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科普知識工藝美術品整改
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200,000.00
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200,000.00
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改造虛擬足球展項（2009年開始使用至今，基礎館內）
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改建普及展館
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1,466,054.28
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1,400,000.00
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原二樓蟾蜍館展區改建為腦智科學展區（2019年招標，支付尾款））
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就開始日期時間：
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結尾年月日：
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關聯人：
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宋俊
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溝通通話：
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67830642
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頂目總預決算標準（元）
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1,600,000.00
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同工程項目去年預決算額（元）
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0.00
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相同活動去年同期財政預算執行工作數（元）
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0.00
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品牌慨況
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該項目情況：
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🌠科技館展廳內有展項50余件，使用率普遍很高，每年都需要進行部分展品的更換。此項目計劃：新展區建設、G60展區改建、3件展品改造。原展區及展項2009年建造。目前，由于使用率過高，大都已損壞，難以繼續使用。
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立項申請合理性：
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🐲《國務院關于同意設立“科技活動周”的批復》《中華人民共和國科學普及法》及市、區2級政府轉發的相關文件，科技館作為松江區科委科協下屬唯一的科普教育場所，每年擔負著科技節和科技活動周眾多活動和任務。也是松江區科普宣傳最主要的一扇窗口。
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建設項目設置的重要性性：
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當前，會因為運用率過高，大都以燒壞，難再運用。方便確定常規操作，必須 項目建設與修復。
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確定工作制定的管理機制、對策：
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🧜的活動流程推行年度計劃表（的活動流程行為內容、的活動流程推行超范圍物體、的活動流程推行年度計劃表）：
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6月進行招投標，7月簽訂合同，8月-9月制作，11月完成。
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活動要求
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建設項目總個人目標：
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🧸新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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財政年度績效考評對方：
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ౠ新建展區面積不少于140平米，展品不少于8件；改建展項不少于3個，具有互動性、趣味性、科普性，符合廣大參觀者的喜愛。
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必須原因分析的其他的問題：
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一、成本和服務管理類
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維度細分
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因素內部
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完成指標目標值值
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計算保證
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加權
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得分率
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評定標
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內容治理
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政府機關的采購程序合法風險控制
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安全
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10
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10
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二、轉化率目標值
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水平幾大類
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標準信息
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的指標任務值
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計算方法合理性
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權重系數
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優秀率
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評定標準化
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總數量
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基礎館改建不少于3件展品
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3件
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10
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10
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G60科創走廊展項不少于4個
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4個
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20
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20
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新展區展項不少于8個
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8個
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10
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10
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效率
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基本知識館升級改造藝術品包括互動問答性
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交互性
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20
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20
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三、治療效果學習目標
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級層分為
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指標英文知識
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因素階段目標值
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記算數據
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pr
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及格率
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得分規則
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社會性整體
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參觀人數不少于80000人次
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80000游客量
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10
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10
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展區改建后月參觀人數環比增加10%
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10%
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10
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10
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工作服滿意度90%
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90%
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10
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10
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四、作用力要求
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層次結構幾大類
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技術指標資源
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指標受眾值
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測量法律規定
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pr
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成績
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得分標準規范
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產品組成拆解
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總大型項目名字大全
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的項目介紹
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建設項目分解成帶來
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明細賬大額
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出廠價
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銷售價依照
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總數量
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人數證據
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信息技術商品展示
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科普知識收藏品拆除
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普及收藏品改建
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400,000.00
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400,000.00
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1
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🔜擬改造1件科普展品，多媒體互動體驗，包括環境布置，委托第三方進行網上招標，1件展品40萬元（包括硬件設備15萬元、軟件開發5萬元、環境裝飾20萬元）。
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重建科普講解展示區
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創建科普講解展覽
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1,400,000.00
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###########
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1
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