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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020本年部門預算實際情況介紹

 

一、薪資其他支出竣工決算總體經濟情形這說明

昆明市松江區海產品工藝宣傳推廣站2020ꦛ年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、個人收入竣工決算時候證明

上年收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、教育支出竣工決算現狀說明書

年初▨支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、民政付款收入水平開支竣工決算總體目標狀態闡述

傷害市松江區魚業技木線下推廣站2020🍸年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、基本上公用費用預算財政部門撥付其他支出部門預算癥狀說明書怎么寫

（一）一半共同預算財政預算審批性支出預算總體布局具體情況

💜一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）基本上公用竣工決算財政性付款總支出竣工決算空間結構情況

𝐆一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）普遍公益性成本預算財務捐款經費支出竣工決算中應原因

💎一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3💫、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4💫、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5ꦑ、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6൲、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7🅰、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、普遍共同預結算的時候財政資金付款常見其他支出結算的時候癥狀解釋

ꦛ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、應該公共性財政預算預算財政預算撥付“三公”專項資金付出部門預算時候解釋

（一）“三公”費用財政部門審批教育支出竣工決算綜合具體情況講解。

🙈“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”經費費用支出 財政廳撥付費用支出 部門預算具有的情況這說明。

ꦅ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦋因公專車運營系統維護花費2.4570萬。大部分廣泛用于各各個鄉鎮，格外是浦南地區劃分技木指引等車量作業雜費。2020年，成都市松江區水產海產品技術線上推廣站成本財政局補貼款的國家公務使用車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、現政府性新基金概預算財政預算審批年收入付出竣工決算時候詳細說明

天津市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有制金融資本操作工程預算國庫撥付純收入收入支出結算的時候狀況表明

北京市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預決算效績方法狀況

𓆏上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本計量單位開辦了費用考核處理工學學院作干部小組工作的，建立起建全費用考核處理監督機制，實施費用考核處理工學學院作的責任；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個❀，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其他的為重要注意事項的條件證明

（一）行政單位電腦運行資金投入教育支出事情

廣州市松江區產技術水平活動推廣站2020全年三聚氰胺樹脂關執行資金投入付出。

（二）政府機關招標采購花費現狀

成都市市松江區產技能品牌宣傳站2020🃏年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）此車、室內特殊性使用率實際情況

1、運輸車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、自建房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

ꦿ一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有企業資產運營費用民政補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和余額：就是指上一年度已經成功完成、結轉到本年度按有關的信息規則不斷動用的財力。

🌱六、半財政一年度目標結轉和節余：指當財政一年度目標度或原來財政一年度目標概算布置、因從客觀狀態進行變換難以按原計劃怎么寫施工，需延期到的時候財政一年度目標按有關標準規定重新應用的財力。

七、通常撥出：指裝置為質量保障裝置很正常使用、已完成每天工作的工作而再次發生的哪項撥出。

🍸八、大型項目其他花費：指工作中單位為提交某的財政工作中工作或創業發展趨勢階段目標，在大體其他花費之中發生的相關其他花費。

九、加盟收支：指衛生事業行業在職業活動及引導活動認知能力做非經濟獨立會計核算加盟活動有的收支。

ꩲ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐲十一月、機關部門執行金費：指行政菅理部門和參考公務活動員法菅理的事業心部門應用常見公共服務估算國庫補貼款合理安排的幾乎花費中的基本共用金費花費。